企業(yè)稅務(wù)綜合指導手冊，新稅收政策要點解讀，納稅實務(wù)精選案例剖析，常見稅種的稅務(wù)籌劃技巧，稅務(wù)風險化解對策，涵蓋重點稅種、重點環(huán)節(jié)、常見行業(yè)的納稅籌劃。
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本書是作者多年從事稅務(wù)法律服務(wù)和稅法教學工作的經(jīng)驗總結(jié)。
內(nèi)容簡介
本書緊扣國家財稅新政，聚焦企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)，講解了企業(yè)常見稅種，如個人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅以及進出口環(huán)節(jié)涉及的關(guān)稅、增值稅與消費稅的合規(guī)管理與籌劃要點，同時對企業(yè)稅務(wù)籌劃如何兼顧其他領(lǐng)域的合規(guī)要求進行了介紹。
章節(jié)目錄
- 封面
- 扉頁
- 版權(quán)頁
- 內(nèi) 容 提 要
- 前言
- 第一章 淺析稅務(wù)合規(guī)
- 一、金稅四期對企業(yè)稅務(wù)合規(guī)的要求
- 1.金稅四期的主要特點
- 2.引發(fā)稅務(wù)稽查的異常分析
- 二、降低稅負是稅務(wù)合規(guī)的內(nèi)在動力
- 1.合法合規(guī)是稅務(wù)籌劃的大前提
- 2.用稅務(wù)稽查的方式思考
- 3.政策規(guī)定是稅務(wù)籌劃的直接依據(jù)
- 4.多了解稅務(wù)爭議解決案件
- 三、與稅務(wù)機關(guān)加強溝通
- 1.尋求業(yè)務(wù)上的指導
- 2.如實陳述，確保材料真實
- 3.熟悉業(yè)務(wù)，陳述要有理有據(jù)
- 4.堅持書面溝通
- 第二章 個人所得稅合規(guī)與籌劃
- 一、個人所得稅的計稅方式
- 1.綜合所得與經(jīng)營所得的計稅方式
- 2.分別所得的計稅方式
- 二、個人所得稅的稅務(wù)籌劃
- 1.設(shè)立個體工商戶或個人獨資企業(yè)
- 2.“稅收洼地”的核定征收
- 3.發(fā)揮個人獨資企業(yè)與個體工商戶的轉(zhuǎn)換作用
- 4.通過承諾函降低股改當中的個人所得稅
- 5.通過非交易過戶享受上市公司股票免稅待遇
- 6.做好稅務(wù)備案，用好延期納稅與分期納稅政策
- 三、相關(guān)法律風險
- 1.代持風險
- 2.出借個人賬戶收款的法律風險
- 3.無住所個人的稅務(wù)處理風險
- 第三章 企業(yè)所得稅合規(guī)與籌劃
- 一、企業(yè)所得稅的計稅方式
- 1.計稅方式簡述
- 2.適用優(yōu)惠稅率的條件
- 二、企業(yè)所得稅的稅務(wù)籌劃
- 1.申請核定征收
- 2.利用地域性稅收優(yōu)惠
- 3.注意居民企業(yè)分紅的免稅規(guī)定
- 4.分期繳納稅款
- 三、相關(guān)法律風險
- 1.避免“有貨虛開”帶來的風險
- 2.不要忽視虛開增值稅普通發(fā)票帶來的刑事風險
- 3.注意確認應(yīng)稅收入的時間點
- 4.設(shè)立子公司與分公司的企業(yè)所得稅問題
- 第四章 增值稅合規(guī)與籌劃
- 一、增值稅的計稅方式
- 1.征收特點
- 2.計稅方式的選擇
- 二、增值稅的稅務(wù)籌劃
- 1.免稅額不斷提升帶來的優(yōu)惠
- 2.企業(yè)分立
- 3.簡易計稅
- 4.靈活利用增值稅免稅規(guī)定
- 5.延緩增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的時間
- 三、相關(guān)法律風險
- 1.對虛開增值稅專用發(fā)票的認定
- 2.留意異常憑證
- 3.對虛開判定標準的認識
- 4.虛開引發(fā)的個稅風險
- 5.伴生風險
- 6.整改不當帶來的增值稅風險
- 第五章 進出口環(huán)節(jié)的稅務(wù)合規(guī)與籌劃
- 一、進出口環(huán)節(jié)的計稅方式
- 1.征收機關(guān)
- 2.海關(guān)與稅務(wù)機關(guān)的征稅差異
- 二、進出口環(huán)節(jié)的稅務(wù)籌劃
- 1.綜合保稅區(qū)的保稅與入?yún)^(qū)退稅
- 2.準確掌握商品編碼
- 3.用好原產(chǎn)地規(guī)則
- 4.利用海南自由貿(mào)易港的稅收優(yōu)惠政策
- 5.靈活解決商品進口定價難的問題
- 三、相關(guān)法律風險
- 1.“包稅通關(guān)”的法律問題
- 2.錯誤申報稅則號列的風險
- 第六章 如何兼顧其他領(lǐng)域的合規(guī)要求
- 一、稅務(wù)合規(guī)與關(guān)務(wù)合規(guī)
- 1.兼顧海關(guān)與稅務(wù)監(jiān)管的價格底線
- 2.能否與消費者約定“包稅”
- 3.優(yōu)惠促銷能否僅針對老用戶或者會員
- 二、稅務(wù)合規(guī)與價格合規(guī)
- 三、稅務(wù)合規(guī)與反壟斷合規(guī)
- 四、稅務(wù)合規(guī)與土地管理合規(guī)
- 五、稅務(wù)合規(guī)與環(huán)保合規(guī)
- 附錄 稅務(wù)籌劃實例講解
- 一、留學服務(wù)機構(gòu)稅務(wù)籌劃案
- 1.平臺公司稅收身份的界定
- 2.上海核心公司稅收身份的界定
- 3.上海核心公司與境外公司之間的稅務(wù)問題分析
- 二、企業(yè)拆分減少消費稅籌劃案
- 三、綜合保稅區(qū)玉米進口籌劃案
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企業(yè)稅務(wù)籌劃合規(guī)指南是2022年由人民郵電出版社出版,作者王永亮。
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閱讀本書，可知曉財務(wù)風險的規(guī)律性及其聯(lián)系，了解財務(wù)共享中心的深遠影響，解決內(nèi)控落地各個層面的問題，從財務(wù)報表看企業(yè)的價值實現(xiàn)，通過籌劃稅收降低企業(yè)稅負。
杰出風險投資家陳瑋、中國會計視野主編尹成彥、《中國會計報》副總編輯李京、上海國家會計學院副教授王紀平、財智東方CEO武學東等眾多業(yè)內(nèi)專家聯(lián)合推薦。
