1.通俗易懂，財稅知識輕松入門。涉及的稅法基礎知識，在行文中都做了簡明扼要的介紹，讀者不需要再去翻閱稅法條文。
2. 與時俱進，適用現(xiàn)行稅收法規(guī)與相關政策。我國稅法目前更新速度很快，本書在編寫過程中注重時效性，增值稅改革、個人所得稅改革的內(nèi)容都在書中得以體現(xiàn)。
3.案例豐富，從實務中汲取精華。設計了大量的案例，這些案例很接地氣，與實務緊密貼合。
4.體例新穎，實用性和可操作性強。為了給讀者輕松的閱讀體驗，本書在寫作手法上盡量避免長篇大論，敘述時層次清晰、語言簡練。
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一本重塑財稅思維的精品力作，幫你找到適合自己的納稅方案。
內(nèi)容簡介
合規(guī)納稅，是每個企業(yè)和每個人都需要了解的一件事。涉稅風險的界定、原因及防范措施。納稅籌劃的6大特征、5大條件與8大技術方法。 企業(yè)如何通過組織形式降低整體稅負？企業(yè)在籌資、投資、收回報資、重組階段，應如何進行納稅籌劃？企業(yè)采購階段的供應商選擇方案優(yōu)化，合同、發(fā)票中的涉稅風險防范。房地產(chǎn)、有形動產(chǎn)購銷過程中的納稅籌劃問題。企業(yè)在雇傭人員過程中應如何進行納稅籌劃？研習本書將幫你找到全面的解決方案，讓你對稅法條款熟稔于心，對籌劃方案信手拈來
章節(jié)目錄
- 封面
- 扉頁
- 版權信息
- 第1章 撥開云霧辨風險 識得籌劃真面目
- 1.1 涉稅風險的產(chǎn)生與防范措施
- 1.1.1 涉稅風險的界定
- 1.1.2 產(chǎn)生涉稅風險的原因
- 1.1.3 防范涉稅風險的三項措施
- 1.2 納稅籌劃的特征與條件
- 1.2.1 納稅籌劃的六大特征
- 1.2.2 納稅籌劃取得成功的五大條件
- 1.2.3 納稅籌劃的八大技術方法
- 【本章合規(guī)要點】
- 第2章 企業(yè)設立巧安排 組織形式降稅負
- 2.1 公司制企業(yè)與非公司制企業(yè)
- 2.1.1 公司制企業(yè)的涉稅問題分析
- 2.1.2 非公司制企業(yè)的涉稅問題分析
- 2.1.3 選擇外部層次組織形式時需要考慮的因素
- 2.2 分公司與子公司
- 2.2.1 分公司的涉稅問題分析
- 2.2.2 子公司的涉稅問題分析
- 2.2.3 選擇內(nèi)部層次組織形式時需要考慮的因素
- 2.3 直接投資與間接投資
- 2.3.1 個人獲得股息紅利所得不存在稅收優(yōu)惠時的決策
- 2.3.2 個人獲得股息紅利所得存在稅收優(yōu)惠時的決策
- 2.4 利用稅收政策合理優(yōu)化組織架構
- 2.4.1 增值稅對組織架構的影響
- 2.4.2 利用農(nóng)產(chǎn)品的稅收優(yōu)惠，合理設計企業(yè)架構
- 2.4.3 一般納稅人和小規(guī)模納稅人身份的選擇
- 2.4.4 消費稅對企業(yè)組織架構的影響
- 2.4.5 企業(yè)所得稅對企業(yè)組織架構的影響
- 2.5 利用注冊資本認繳制，降低抽逃注冊資本的涉稅風險
- 2.5.1 注冊資本認繳制的規(guī)定
- 2.5.2 抽逃注冊資本的后果
- 2.5.3 抽逃注冊資本的防范措施
- 【本章合規(guī)要點】
- 第3章 運籌帷幄管資金 規(guī)范管理降風險
- 3.1 企業(yè)籌資的稅務處理
- 3.1.1 股權籌資的稅務處理
- 3.1.2 債權籌資的稅務處理
- 3.1.3 混合性投資業(yè)務的稅務處理
- 3.1.4 融資租賃、融資性售后回租業(yè)務的稅務處理
- 3.2 如何防范企業(yè)籌資過程中的涉稅風險
- 3.2.1 如何防范企業(yè)向金融企業(yè)借款的涉稅風險
- 3.2.2 如何防范企業(yè)向非金融企業(yè)借款的涉稅風險
- 3.2.3 企業(yè)向小額貸款公司借款的稅務處理
- 3.2.4 如何防范關聯(lián)方債權性投資的涉稅風險
- 3.2.5 如何防范關聯(lián)方之間無償借款的涉稅風險
- 3.2.6 如何防范統(tǒng)借統(tǒng)還的涉稅風險
- 3.2.7 如何防范票據(jù)貼現(xiàn)的涉稅風險
- 3.2.8 如何防范投資者向企業(yè)借款的涉稅風險
- 3.3 如何做好企業(yè)籌資過程中的納稅籌劃
- 3.3.1 企業(yè)向自然人股東借款的納稅籌劃
- 3.3.2 利用融資租賃方式降低企業(yè)稅負
- 【本章合規(guī)要點】
- 第4章 方案不同稅相異 投資資產(chǎn)巧安排
- 4.1 以不動產(chǎn)、土地使用權投資入股的稅務處理
- 4.1.1 增值稅
- 4.1.2 土地增值稅
- 4.1.3 房產(chǎn)稅
- 4.1.4 企業(yè)所得稅
- 4.1.5 個人所得稅
- 4.1.6 契稅
- 4.2 以有形動產(chǎn)投資入股的稅務處理
- 4.2.1 增值稅
- 4.2.2 消費稅
- 4.2.3 企業(yè)所得稅和個人所得稅
- 4.3 以無形資產(chǎn)投資入股的稅務處理
- 4.3.1 增值稅
- 4.3.2 企業(yè)所得稅和個人所得稅
- 4.4 以股權投資入股的稅務處理
- 4.4.1 增值稅
- 4.4.2 企業(yè)所得稅和個人所得稅
- 4.5 以貨幣資金投資入股的稅務處理
- 【本章合規(guī)要點】
- 第5章 轉(zhuǎn)讓方式需權衡巧定價格降稅負——房地產(chǎn)購銷的納稅籌劃
- 5.1 房地產(chǎn)不同轉(zhuǎn)讓方式的稅務處理
- 5.1.1 以購銷方式轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)
- 5.1.2 以投資入股方式轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)
- 5.1.3 以股權轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)
- 5.1.4 以增資方式獲得對房地產(chǎn)的控制權
- 5.1.5 以合并方式獲得房地產(chǎn)
- 5.1.6 以先分立再轉(zhuǎn)股的方式轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)
- 5.1.7 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在獲得土地使用權時需要考慮的因素
- 5.2 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售房地產(chǎn)的納稅籌劃
- 5.2.1 核算方式的納稅籌劃
- 5.2.2 普通標準住宅銷售價格的納稅籌劃
- 5.2.3 房地產(chǎn)開發(fā)方案的納稅籌劃
- 【本章合規(guī)要點】
- 第6章 購銷價格有技巧合同條款防風險——有形動產(chǎn)購銷的納稅籌劃
- 6.1 購銷資產(chǎn)、服務與勞務價格的納稅籌劃
- 6.1.1 企業(yè)選擇供應商的標準
- 6.1.2 擬定成交價的計算及應用
- 6.1.3 不同供應商之間報價的比例關系
- 6.1.4 選擇供應商需要注意的問題
- 6.2 購置資產(chǎn)、勞務、服務的納稅籌劃
- 6.2.1 采購資產(chǎn)類型的選擇
- 6.2.2 獲得技術方式的選擇
- 6.2.3 結(jié)算方式的納稅籌劃
- 6.2.4 采購合同的籌劃
- 6.3 銷售環(huán)節(jié)的納稅籌劃
- 6.3.1 促銷方式的納稅籌劃
- 6.3.2 結(jié)算方式的籌劃
- 6.3.3 以分拆方式進行納稅籌劃
- 6.3.4 放棄免稅權的納稅籌劃
- 【本章合規(guī)要點】
- 第7章 應稅項目慎選擇個人所得巧籌劃——雇用人員的納稅籌劃
- 7.1 應稅項目的納稅籌劃
- 7.1.1 工資、薪金所得與勞務報酬所得的界定
- 7.1.2 工資、薪金所得與勞務報酬所得計算納稅的差別與選擇
- 7.1.3 稅后收入的稅務處理
- 7.2 工資、薪金所得的納稅籌劃
- 7.2.1 工資、薪金福利化籌劃
- 7.2.2 利用不予征稅項目和稅收優(yōu)惠政策進行納稅籌劃
- 7.2.3 合理設計全年一次性獎金的發(fā)放數(shù)額、計稅方式
- 7.2.4 工資、薪金所得轉(zhuǎn)換為經(jīng)營所得或股息紅利所得
- 【本章合規(guī)要點】
- 第8章 合同條款需斟酌 憑證管理防風險
- 8.1 加強合同管理，防范涉稅風險
- 8.1.1 合同對稅收的影響
- 8.1.2 加強合同管理，防范和化解涉稅風險
- 8.2 如何防范稅前扣除憑證的涉稅風險
- 8.2.1 明確企業(yè)所得稅稅前扣除憑證的范圍及取得時間
- 8.2.2 加強發(fā)票管理，一旦丟失，及時采取措施
- 8.2.3 收到異常增值稅扣稅憑證時的處理措施
- 【本章合規(guī)要點】
- 第9章 不同方案稅差大 收回投資細思量
- 9.1 股息、紅利等權益性投資收益的稅會差異
- 9.1.1 投資收益的核算
- 9.1.2 投資收益的稅法規(guī)定
- 9.1.3 投資收益的稅會差異
- 9.2 企業(yè)收回股權投資的方式及納稅籌劃
- 9.2.1 直接轉(zhuǎn)讓股權的稅務處理
- 9.2.2 先分配再轉(zhuǎn)讓股權的稅務處理
- 9.2.3 先轉(zhuǎn)增資本再轉(zhuǎn)讓股權的稅務處理
- 9.2.4 撤資的稅務處理
- 9.2.5 企業(yè)收回股權投資的納稅籌劃
- 【本章合規(guī)要點】
- 第10章 重組復雜涉稅多 安排適當可共贏
- 10.1 重組的稅務處理
- 10.1.1 資產(chǎn)重組的增值稅政策
- 10.1.2 企業(yè)改制的印花稅政策
- 10.1.3 改制重組的土地增值稅政策
- 10.1.4 改制重組的契稅政策
- 10.1.5 企業(yè)重組的企業(yè)所得稅政策
- 10.2 重組的涉稅風險防范與納稅籌劃
- 10.2.1 關注重組中不同稅種的稅務處理
- 10.2.2 擴寬思路，設計多種備選方案
- 10.2.3 因事制宜，選擇合理的稅務處理方式
- 10.2.4 做好方案的設計和實施工作，力求共贏
- 【本章合規(guī)要點】
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合規(guī)納稅：涉稅風險防范與納稅籌劃案例指導是2023年由人民郵電出版社出版,作者奚衛(wèi)華。
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企業(yè)稅務綜合指導手冊，新稅收政策要點解讀，納稅實務精選案例剖析，常見稅種的稅務籌劃技巧，稅務風險化解對策，涵蓋重點稅種、重點環(huán)節(jié)、常見行業(yè)的納稅籌劃。
