企業(yè)風(fēng)險管理實用方法與應(yīng)對策略
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一本書學(xué)透稅務(wù)相關(guān)知識，幫助企業(yè)合理節(jié)稅，合法納稅。
內(nèi)容簡介
本書從納稅籌劃概述，納稅籌劃的基本方法與基本途徑，納稅籌劃方案的設(shè)計，籌資、投資方式的納稅籌劃，采購過程的納稅籌劃，運營過程的納稅籌劃，銷售過程的納稅籌劃，股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的問題和納稅籌劃，利潤分配的納稅籌劃，企業(yè)并購與重組的納稅籌劃，企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價的納稅籌劃，企業(yè)其他稅種的納稅籌劃，稅務(wù)稽查與風(fēng)險分析，增值稅常見涉稅問題，企業(yè)利潤表項目常見涉稅問題，個人所得稅稽查與風(fēng)險控制，企業(yè)涉稅風(fēng)險自查，企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險分析與化解對策，企業(yè)納稅風(fēng)險控制等方面，對企業(yè)納稅籌劃進行全面的梳理。
章節(jié)目錄
- 封面
- 扉頁
- 版權(quán)頁
- 內(nèi) 容 提 要
- 前言
- 第1章 納稅籌劃概述
- 1.1 什么是納稅籌劃
- 1.1.1 納稅籌劃的含義
- 1.1.2 納稅籌劃取得成功的條件
- 1.2 納稅籌劃原理
- 1.2.1 會計憑證
- 1.2.2 法律憑證
- 1.2.3 稅務(wù)憑證
- 1.2.4 “三證統(tǒng)一”對于納稅籌劃的影響
- 1.3 如何正確認識納稅籌劃
- 1.3.1 納稅籌劃的特征
- 1.3.2 納稅籌劃的意義和價值
- 第2章 納稅籌劃的基本方法與基本途徑
- 2.1 納稅籌劃的基本方法
- 2.1.1 8種常見的納稅籌劃方法
- 2.1.2 如何合理選擇納稅方法
- 2.2 納稅籌劃的基本途徑
- 2.2.1 減免稅處理
- 2.2.2 稅率差異處理
- 2.2.3 扣除處理
- 2.2.4 延期納稅處理
- 2.2.5 退稅處理
- 第3章 納稅籌劃方案的設(shè)計
- 3.1 納稅籌劃分類
- 3.1.1 地域范圍
- 3.1.2 納稅人
- 3.1.3 征稅對象
- 3.2 企業(yè)各階段的納稅籌劃
- 3.2.1 企業(yè)創(chuàng)立階段
- 3.2.2 企業(yè)擴張階段
- 3.2.3 企業(yè)融資、投資及利潤分配階段
- 第4章 籌資、投資方式的納稅籌劃
- 4.1 股權(quán)籌資、債券籌資的納稅籌劃
- 4.1.1 稅法依據(jù)
- 4.1.2 納稅籌劃方案
- 4.2 企業(yè)租賃性籌資的稅務(wù)籌劃
- 4.2.1 納稅籌劃分析
- 4.2.2 納稅籌劃方案
- 4.3 企業(yè)投資的納稅籌劃
- 4.3.1 企業(yè)投資方向的納稅籌劃
- 4.3.2 企業(yè)投資領(lǐng)域的納稅籌劃
- 4.3.3 企業(yè)投資方式的納稅籌劃
- 第5章 采購過程的納稅籌劃
- 5.1 采購活動的納稅籌劃步驟
- 5.1.1 采購活動的納稅籌劃
- 5.1.2 如何確定產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)和規(guī)模
- 5.1.3 如何規(guī)劃采購規(guī)模和結(jié)構(gòu)框架
- 5.2 采購管理與節(jié)稅
- 5.2.1 采購管理的突出問題
- 5.2.2 采購節(jié)稅措施
- 第6章 運營過程的納稅籌劃
- 6.1 合理的工資薪金總額的納稅籌劃
- 6.1.1 稅法依據(jù)
- 6.1.2 注意問題
- 6.1.3 納稅籌劃方案
- 6.2 薪酬方案納稅籌劃
- 6.2.1 稅法依據(jù)
- 6.2.2 納稅籌劃方案
- 6.3 職工福利費納稅籌劃
- 6.3.1 稅法依據(jù)
- 6.3.2 注意問題
- 6.3.3 納稅籌劃方案
- 6.4 私車公用的納稅籌劃
- 6.4.1 稅法依據(jù)
- 6.4.2 注意問題
- 6.4.3 納稅籌劃方案
- 6.5 資產(chǎn)、財產(chǎn)損失的納稅籌劃
- 6.5.1 稅法依據(jù)
- 6.5.2 注意問題
- 6.5.3 納稅籌劃方案
- 第7章 銷售過程的納稅籌劃
- 7.1 利用優(yōu)惠政策進行產(chǎn)品價格納稅籌劃
- 7.1.1 稅法依據(jù)
- 7.1.2 注意問題
- 7.1.3 納稅籌劃方案
- 7.2 合理利用轉(zhuǎn)讓定價的納稅籌劃
- 7.2.1 稅法依據(jù)
- 7.2.2 注意問題
- 7.2.3 納稅籌劃方案
- 7.3 促銷方式的納稅籌劃
- 7.3.1 稅法依據(jù)
- 7.3.2 注意問題
- 7.3.3 納稅籌劃方案
- 7.4 巧簽合同的納稅籌劃
- 7.4.1 稅法依據(jù)
- 7.4.2 注意問題
- 7.4.3 納稅籌劃方案
- 7.5 銷售返利政策的納稅籌劃
- 7.5.1 稅法依據(jù)
- 7.5.2 注意問題
- 7.5.3 納稅籌劃方案
- 7.6 混合銷售的納稅籌劃
- 7.6.1 稅法依據(jù)
- 7.6.2 注意問題
- 7.6.3 納稅籌劃方案
- 第8章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的問題和納稅籌劃
- 8.1 股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中的問題
- 8.1.1 股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒有及時辦理過戶納稅問題
- 8.1.2 企業(yè)合并業(yè)務(wù)納稅問題
- 8.1.3 股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價納稅問題
- 8.2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的納稅籌劃
- 8.2.1 稅法依據(jù)
- 8.2.2 注意問題
- 8.2.3 納稅籌劃方案
- 第9章 利潤分配的納稅籌劃
- 9.1 按利潤分配順序的納稅籌劃
- 9.1.1 企業(yè)利潤分配順序
- 9.1.2 納稅籌劃思路與步驟
- 9.2 利用股利與資本利得的差異進行納稅籌劃
- 9.2.1 利用股利與資本利得在企業(yè)所得稅政策上的差異進行納稅籌劃
- 9.2.2 利用股利與資本利得在個人所得稅政策上的差異進行納稅籌劃
- 9.3 利用股利的處理方式進行納稅籌劃
- 9.3.1 稅法依據(jù)
- 9.3.2 納稅籌劃策略
- 9.3.3 納稅籌劃方案與案例
- 9.4 利用財產(chǎn)股利與現(xiàn)金股利的差異進行納稅籌劃
- 9.4.1 稅法依據(jù)
- 9.4.2 納稅籌劃策略
- 9.4.3 納稅籌劃方案與案例
- 9.5 利用股票股利與現(xiàn)金股利的差異進行納稅籌劃
- 9.5.1 稅法依據(jù)
- 9.5.2 納稅籌劃策略
- 9.5.3 納稅籌劃方案與案例
- 9.6 虧損彌補的納稅籌劃
- 9.6.1 一般情況下虧損彌補的納稅籌劃
- 9.6.2 納稅籌劃原則
- 9.6.3 納稅籌劃方案與案例
- 第10章 企業(yè)并購與重組的納稅籌劃
- 10.1 什么是并購與重組
- 10.1.1 企業(yè)并購
- 10.1.2 企業(yè)并購的類別
- 10.1.3 企業(yè)重組
- 10.1.4 企業(yè)重組的類別
- 10.2 企業(yè)并購涉及的稅收政策及納稅籌劃方法
- 10.2.1 企業(yè)并購相關(guān)企業(yè)所得稅的稅收政策及納稅籌劃方法
- 10.2.2 企業(yè)并購相關(guān)增值稅的稅收政策及納稅籌劃方法
- 10.3 企業(yè)重組涉及的稅收政策及納稅籌劃方法
- 10.3.1 企業(yè)重組有關(guān)企業(yè)所得稅的稅收政策及納稅籌劃方法
- 10.3.2 企業(yè)重組相關(guān)增值稅的稅收政策及納稅籌劃方法
- 第11章 企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價的納稅籌劃
- 11.1 關(guān)聯(lián)企業(yè)與轉(zhuǎn)讓定價
- 11.2 納稅籌劃的關(guān)鍵要素
- 11.2.1 轉(zhuǎn)讓定價之價格
- 11.2.2 轉(zhuǎn)讓定價之利潤
- 11.2.3 轉(zhuǎn)讓定價與稅收分配
- 11.2.4 其他應(yīng)予考慮的因素
- 11.3 轉(zhuǎn)讓定價納稅籌劃方法
- 11.3.1 稅法中的調(diào)整規(guī)則
- 11.3.2 可使用的籌劃空間
- 11.4 籌劃中應(yīng)考慮的問題
- 第12章 企業(yè)其他稅種的納稅籌劃
- 12.1 資源稅的納稅籌劃
- 12.1.1 資源稅的征稅范圍與納稅籌劃方法
- 12.1.2 煤炭資源稅籌劃
- 12.2 契稅的納稅籌劃
- 12.2.1 新免征契稅政策
- 12.2.2 案例分析
- 12.3 土地增值稅的納稅籌劃
- 12.3.1 可進行土地增值稅納稅籌劃涉及的問題
- 12.3.2 土地增值稅籌劃案例
- 12.4 城鎮(zhèn)土地使用稅的納稅籌劃
- 12.4.1 利用納稅人身份的界定進行籌劃
- 12.4.2 利用經(jīng)營用地的所屬區(qū)域進行籌劃
- 12.4.3 利用所擁有和占用的土地用途進行籌劃
- 12.4.4 利用納稅義務(wù)發(fā)生時間進行籌劃
- 12.4.5 利用納稅地點進行籌劃
- 第13章 稅務(wù)稽查與風(fēng)險分析
- 13.1 企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)稽查
- 13.1.1 稅務(wù)機關(guān)的稽查流程與方法
- 13.1.2 應(yīng)對稅務(wù)稽查的基礎(chǔ)工作
- 13.1.3 稅務(wù)稽查前的準備事項
- 13.1.4 稅務(wù)稽查接待技巧
- 13.1.5 應(yīng)對稅務(wù)稽查的策略
- 13.2 企業(yè)預(yù)防接受稅務(wù)稽查
- 13.2.1 稅務(wù)稽查的重點行業(yè)
- 13.2.2 稅務(wù)稽查的重點內(nèi)容
- 13.2.3 稅務(wù)稽查的重點稅種和環(huán)節(jié)
- 13.2.4 稽查案例分析
- 13.2.5 投資稅務(wù)稽查
- 13.2.6 匯算清繳檢查流程和檢查方法
- 13.2.7 企業(yè)所得稅風(fēng)險指標分析
- 13.2.8 其他稅種風(fēng)險指標分析
- 13.2.9 “金稅四期”大數(shù)據(jù)下稅務(wù)機關(guān)關(guān)注的重點
- 13.2.10 如何降低國地稅合并后的稅務(wù)稽查風(fēng)險
- 第14章 增值稅常見涉稅問題
- 14.1 增值稅納稅常見涉稅問題分析
- 14.1.1 納稅義務(wù)發(fā)生時間的常見問題
- 14.1.2 銷售額申報的常見問題
- 14.1.3 賬面隱匿銷售額
- 14.1.4 收取價外費用的常見問題
- 14.1.5 利用關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移計稅價格的常見問題
- 14.1.6 以舊換新、還本銷售的常見問題
- 14.1.7 出售、出借包裝物的常見問題
- 14.1.8 應(yīng)稅固定資產(chǎn)出售的常見問題
- 14.1.9 賬外經(jīng)營的常見問題
- 14.2 銷項稅額常見涉稅問題
- 14.2.1 與銷項稅額相關(guān)的常見涉稅問題
- 14.2.2 主要行業(yè)的增值稅平均稅負率
- 14.3 進項稅額常見涉稅問題
- 14.3.1 購進環(huán)節(jié)的常見問題
- 14.3.2 存貨的常見問題
- 14.3.3 在建工程的常見問題
- 14.3.4 返利的常見問題
- 14.3.5 運輸費用的常見問題
- 第15章 企業(yè)利潤表項目常見涉稅問題
- 15.1 企業(yè)主營業(yè)務(wù)涉稅問題
- 15.1.1 與收入項目相關(guān)的常見涉稅問題
- 15.1.2 與成本項目相關(guān)的常見涉稅問題
- 15.1.3 與費用項目相關(guān)的常見涉稅問題
- 15.2 其他業(yè)務(wù)涉稅問題
- 15.2.1 與稅金項目相關(guān)的常見涉稅問題
- 15.2.2 與營業(yè)外支出項目相關(guān)的常見涉稅問題
- 第16章 個人所得稅稽查與風(fēng)險控制
- 16.1 個人所得稅稽查項目
- 16.1.1 公司章程
- 16.1.2 增資來源
- 16.1.3 個人股東消費性支出和借款
- 16.1.4 個人所得稅非應(yīng)稅項目
- 16.2 稅務(wù)聯(lián)查社保、個人所得稅給企業(yè)帶來的風(fēng)險與應(yīng)對措施
- 16.2.1 稅務(wù)聯(lián)查社保、個人所得稅給企業(yè)帶來的影響
- 16.2.2 企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)聯(lián)查社保、個人所得稅風(fēng)險的舉措
- 第17章 企業(yè)涉稅風(fēng)險自查
- 17.1 企業(yè)涉稅風(fēng)險自查要點與報告
- 17.1.1 企業(yè)涉稅風(fēng)險自查要點
- 17.1.2 企業(yè)涉稅風(fēng)險自查報告
- 17.2 企業(yè)涉稅風(fēng)險自查涉及的主要稅種
- 17.2.1 增值稅
- 17.2.2 企業(yè)所得稅與個人所得稅
- 17.3 納稅人自查
- 17.3.1 納稅人自查的性質(zhì)
- 17.3.2 納稅人自查補稅行為是否繳納滯納金
- 17.3.3 納稅人自查補稅行為是否應(yīng)受行政處罰
- 17.3.4 納稅人自查補稅行為是否應(yīng)該承擔(dān)刑事責(zé)任
- 第18章 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險分析與化解對策
- 18.1 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險分析
- 18.1.1 企業(yè)利潤被人為操控引起的稅務(wù)風(fēng)險
- 18.1.2 企業(yè)依法納稅意識薄弱
- 18.1.3 稅務(wù)工作人員的專業(yè)水平低下
- 18.1.4 企業(yè)整體管理效率方面的稅務(wù)風(fēng)險防范
- 18.2 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險化解對策
- 18.2.1 構(gòu)建稅務(wù)風(fēng)險管控體系
- 18.2.2 提高企業(yè)稅務(wù)相關(guān)工作人員的素質(zhì)
- 18.2.3 強化企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險意識
- 第19章 企業(yè)納稅風(fēng)險控制
- 19.1 納稅風(fēng)險的認識與理解
- 19.1.1 什么是納稅風(fēng)險
- 19.1.2 企業(yè)可能存在的5種納稅風(fēng)險
- 19.2 企業(yè)容易出現(xiàn)的納稅風(fēng)險
- 19.2.1 法律制裁
- 19.2.2 財務(wù)損失
- 19.3 企業(yè)如何進行納稅風(fēng)險控制
- 19.3.1 納稅風(fēng)險管理的主要目標
- 19.3.2 建立企業(yè)納稅風(fēng)險管控機制
- 19.3.3 企業(yè)納稅風(fēng)險評估管控制度
- 19.3.4 企業(yè)納稅信息數(shù)據(jù)管控制度
- 19.4 稅務(wù)稽查新方法和應(yīng)對新理念
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一本書讀懂稅務(wù)籌劃與風(fēng)險控制是2022年由人民郵電出版社出版,作者王美江 編著。
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1.通俗易懂，財稅知識輕松入門。涉及的稅法基礎(chǔ)知識，在行文中都做了簡明扼要的介紹，讀者不需要再去翻閱稅法條文。
2. 與時俱進，適用現(xiàn)行稅收法規(guī)與相關(guān)政策。我國稅法目前更新速度很快，本書在編寫過程中注重時效性，增值稅改革、個人所得稅改革的內(nèi)容都在書中得以體現(xiàn)。
3.案例豐富，從實務(wù)中汲取精華。設(shè)計了大量的案例，這些案例很接地氣，與實務(wù)緊密貼合。
4.體例新穎，實用性和可操作性強。為了給讀者輕松的閱讀體驗，本書在寫作手法上盡量避免長篇大論，敘述時層次清晰、語言簡練。
5.附贈PPT課件、配套習(xí)題和答案（獲取方式見圖書封底鏈接）。
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企業(yè)稅務(wù)綜合指導(dǎo)手冊，新稅收政策要點解讀，納稅實務(wù)精選案例剖析，常見稅種的稅務(wù)籌劃技巧，稅務(wù)風(fēng)險化解對策，涵蓋重點稅種、重點環(huán)節(jié)、常見行業(yè)的納稅籌劃。
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